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2020年4月23日 星期四
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州土地收购储备中心2020年度部门预算公开


目  录

第一部分  部门概况

按照《恩施州机构编制委员会关于同意设立州土地收购储备中心的批复》(恩施州机编发【2017】64号)文件批复,恩施州土地收购储备中心于2018年开展业务工作,单位主要职能:负责协助州政府对土地市场进行宏观调控;根据国民经济发展规划、城市建设规划、年度用地计划等负责编制年度土地储备计划及供应计划;负责州城规划区范围内的州直存量国有土地、八县市匹配给州国投公司借款抵押的优质土地及州政府特许的优质地块的收购储备及相关整理工作;负责州开发区(高新区)范围内新增建设用地的征收储备工作;根据土地利用总体规划、城市总体规划和市场需求,适时推出储备土地上市交易;筹措、管理、运作土地收购储备资金;负责和协调相关部门进行土地收储的房屋搬迁工作;完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成 

我单位为恩施州自然资源和规划局二级单位,属全额拨款事业单位,2019年10月进行人员招考,现在编人员6人。

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表(见公开表一)

二、部门收入预算总表(见公开表二)

三、部门支出预算总表(见公开表三)

四、财政拨款收支预算总表(见公开表四)

五、一般公共预算支出表(见公开表五)

六、一般公共预算基本支出表(见公开表六)

七、政府性基金预算支出表(见公开表七)

八、财政拨款“三公”经费支出表(见公开表八)

九、财政专项支出预算表(分项目)(见公开表九)

十、部门专项转移支付表(见公开表十)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

2020年部门预算总收入38902万元,其中财政补助拨款122万元、政府性基金收入38780万元。支出总预算38902万元,其中:社会保障就业支出7万元、卫生健康支出4万元、城乡社区事务支出38780万元、自然资源土地储备104万元、住房保障支出7万元。

二、2020年收入预算情况说明

2020年部门预算总收入38902万元,按照功能科目分类为:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7万元、2101102事业单位医疗4万元、2120801 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让)38780万元、2200112土地资源储备支出104万元、2210201 住房公积金7万元。

三、2020年支出预算情况说明

2020年部门预算总支出38902万元,其中基本支出102万元,项目支出38800万元。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年部门预算总收入38902万元,其中财政补助拨款122万元,包括:社会保障就业支出7万元、卫生健康支出4万元、自然资源土地储备104万元、住房保障支出7万元;政府性基金收入38780万元,包括城乡社区事务支出38780万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一) 总体规模情况,2020年部门一般公共预算收入122万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2020年一般公共预算财政拨款按功能科目分类包括:社会保障就业支出7万元、卫生健康支出4万元、自然资源土地储备104万元、住房保障支出7万元.

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2020年部门一般公共预算收入122万元,其中基本支出102万元,项目支出20万元。

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出 102万元,其中工资福利支出83万元;商品服务支出19万元。

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况,全年预算接待费2万元。

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金收入38780万元,其中职业技术学院南校区137亩及金子小区176亩收储21740万元、州农科院农用地收储17040万元。

九、2020年财政专项支出预算情况

本单为无该项支出预算。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明 

我单位为全额拨款事业单位,在编人员6人,全年预算一般公共预算支出122万元,其中基本支出102万元,包括工资福利支出83万元;商品服务支出19万元;项目支出20万元。

(二)政府采购情况说明

按照我州规范性事业单位政府采购要求,我单位商品服务支出中商品购买实行政府采购,采购金额5万元。

(三)政府购买服务情况说明

按照我州规范性事业单位政府购买服务要求,我单位项目支出的服务购买均按照规范性条例执行。

(四)国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日,本单位无固定资产,办公场所及在用固定资产为主管局所有。

(五)项目绩效目标设置情况说明

2020年收储中心计划完成土地收储项目2个,涉及征收面积880.83亩,需要土地征收资金38780万元;2020年收储中心计划出让土地300亩,预期可实现土地出让收入60000万元,预期可实现土地出让净收益约39240万元

第四部分  名词解释

212城乡社区支出,反映政府城乡社区事务支出

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出,反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

2120801征地和拆迁补偿支出,反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120805补助被征地农民支出,反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

附件:州土地收购储备中心2020年度部门预算公开表.xls

责任编辑:州自然资源和规划局